主要流程

主要以督查立项，分级审批，存档为主要流程。各级单位办理过程为子流程。在主流程中包括办公室审批和上级领导审批，其中，办公室审批可以单独退回，上级领导审批可以整体退回。

子流程包括，督查单接收，督查事项办理，科室长审批，科室长上传等功能。

系统的基本功能

系统功能应能满足督查事项立项、审核分办、自动提醒、办理反馈、查询统计、情况通报等主要流转环节的电子化办理需求。

（一）系统设计。采取独立系统设计，用户通过在IE地址栏中输入服务器IP地址显示登陆界面，输入用户名和密码后进入督查系统，查询、办理督查事项。

（二）多级授权要求。根据职务管理、岗位管理等不同需要。在分行层面，设置系统管理员、领导、办公室负责人、办公室督查员、机关其他部门负责人、承办人员等角色；并分别设置操作权限，可根据系统运行和使用情况，设置不同层面的人员角色，分配不同权限。

（三）立项功能。各级行办公室督查员可根据立项依据（领导批示、上级文件、政府文件、重要会议精神、提案建议、其他重要事项，重点项目跟进等），在系统中完成督查事项的输入，包括可实现直接文字输入及附件格式的引入。输入完成后，发送给负责人审核。CCFLOW支持多种输入格式，日期，文本，附件等

（四）审核功能。负责人可对接收到的督查事项进行审核，并根据督查事项具体要求，输入审核意见，分发给相关领导阅知并交相关部门（单位）办理。

（五）办理反馈功能。相关部门（单位）收到督查事项后，应在规定时限内办理完成督查事项，并及时反馈办理结果。

领导可以对相关部门（单位）办理反馈情况进行签阅，如认为未达到督查要求，可退回承办部门（单位）重办；如认为已实现督查目标，可签阅后发送至办公室进行归档处理。

（六）办理情况通报功能。系统应设置滚动提示栏目，对于相关部门（单位）未在规定时限内完成督查事项的，系统在每个月的月初直接生成上月督查情况通报并在公告栏予以通报。

（七）查询统计功能。包含一般查询和高级查询功能。其中，一般查询支持按照简单查询条件通过“与”的关系组合在一起进行查询，不能生成查询报表；高级查询可根据更多条件查询，并且能够直接生成每个查询类别对应的报表。查询范围为督办事项归档库、未归档库。查询条件可分为：督查类别、立项时间、来文字号、承办部门、办理结果等。

（八）信息共享功能。系统根据权限对不同用户设置赋予不同的信息共享功能。各层面工作人员，领导可以查阅所有立项的督查在办、已办事项；

（九）归档打印功能要求。督查事项结束后，分行办公室可将相关督查事项归档，相关承办部门和办公室均可查询、打印；中心支行层面同样设置。